1. Archivar todas las facturas recibidas.
2. Archivar todos los recibos que estén pendientes de recibir su factura.
3. Hacer el pareo de las facturas con documentos de recibo, verificar cantidades, costos, etc.
4. Verificar las facturas pendientes contra los recibos que están abiertos para procesar.
5. Registrar facturas de los suplidores en el sistema de Oracle.
6. Atender llamadas de Suplidores. Canalizar y resolver cualquier situación referente a facturas.
7. A fin de mes, hacer el listado de “Purchase Accrual” y entregarlo al Supervisor para su aprobación antes de pasarlo al Gerente de Finanzas.
8. Analizar y reconciliar mensualmente las cuentas de “General Ledger,” “Purchase Accrual Stock” y “Purchase Accrual Non Stock”.
9. Analizar cuentas del” General Ledger” cuando se requiera.
10. Análisis de Estado de cuentas mensuales de los Suplidores asignados.
11. Asistir en la Emisión de cheques.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido
Beneficios:
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Physical Setting:
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Escolaridad:
Experiencia:
- Contabilidad: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
